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Exercício: 2025
Nome do Credor: 31 130 679 TAIS FUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6518	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 215 E 229 DA SECRETARAI DE SAÚDE, CFE DFD SS AGENDAMENTOS 035/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 732-2025.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 215 E 229 DA SECRETARAI DE SAÚDE, CFE DFD SS AGENDAMENTOS 035/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 732-2025.	200,00
05/06/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 215 E 229 DA SECRETARAI DE SAÚDE, CFE DFD SS AGENDAMENTOS 035/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 732-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 439 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB DA SS MAURO CONTANTINO.		200,00
12/06/2025	Pagamento de Empenho 6518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00