| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 31 130 679 TAIS FUCKS |
| Número do empenho: | 6519 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin | 70,00 | 70,00 |
| 3.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, FROTAS 220, 194, 215, 223, 187 E 200, CFE DFD SS AGENDAMENTOS 045/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 733-2025. | 100,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, FROTAS 220, 194, 215, 223, 187 E 200, CFE DFD SS AGENDAMENTOS 045/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 733-2025. | 490,00 | ||
| 05/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, FROTAS 220, 194, 215, 223, 187 E 200, CFE DFD SS AGENDAMENTOS 045/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 733-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 438 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB DA SS MAURO CONTANTINO. | 490,00 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 6519/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
