Nome do Credor: CITEC - CENTRO DE INSPEçõES TéCNICAS VEICULARES LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
652
Data de lançamento:
22/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - TAXAS DIVERSAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - Inspeção veicular CSV da ambulância nova
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO VEICULAR CSV DA AMBULÂNCIA CFE.DFD SS Nº005/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº35/2025.
1.250,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
SERVIÇO - Inspeção veicular CSV da ambulância nova
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO VEICULAR CSV DA AMBULÂNCIA CFE.DFD SS Nº005/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº35/2025.
1.250,00
06/02/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO VEICULAR CSV DA AMBULÂNCIA CFE.DFD SS Nº005/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº35/2025. LIQUIDADO CFME NF 202581 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
1.250,00
14/02/2025
Pagamento de Empenho 652/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
