Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6521
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.02.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO-BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº1275/2025.EMP. EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 6323/2025 PARA TROCA DE RECURSO VINCULADO.
0,00
40.413,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº1275/2025.EMP. EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 6323/2025 PARA TROCA DE RECURSO VINCULADO.
40.413,61
22/05/2025
ANULADO EMEPENHO INDEVIDO
-40.413,61
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
