Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6523
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.02.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 1273/2025.
0,00
40.413,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 1273/2025.
40.413,61
23/05/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 1273/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 20041 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN.
40.413,61
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 1273/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 20041 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN.
39.901,21
05/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6523/2025
512,40
TOTAL
40.413,61
40.413,61
40.413,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
