Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6529
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MAIO/2025, CFE. MEMORANDO INTERNO SS Nº 1370/2025.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MAIO/2025, CFE. MEMORANDO INTERNO SS Nº 1370/2025.
150,00
22/05/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MAIO/2025, CFE. MEMORANDO INTERNO SS Nº 1370/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 005/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
150,00
26/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6529/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
143,25
26/05/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6529/2025
2,25
26/05/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6529/2025
4,50
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
