| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 6530 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AGENDADOS PELA SECRETARIA AOS PRODUTORES RURAIS, CFE DFD AGRIC Nº 37/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 90/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 740/2025. | 221,67 | 11.083,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AGENDADOS PELA SECRETARIA AOS PRODUTORES RURAIS, CFE DFD AGRIC Nº 37/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 90/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 740/2025. | 11.083,50 | ||
| 18/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AGENDADOS PELA SECRETARIA AOS PRODUTORES RURAIS, CFE DFD AGRIC Nº 37/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 90/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 740/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 316 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO LEOMAR FRANKEN. | 11.083,50 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 10.592,50 | ||
| 24/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6530/2025 | 491,00 | ||
| TOTAL | 11.083,50 | 11.083,50 | 11.083,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/06/2025 | 491,00 | 3777/2025 | Lançada |
| TOTAL | 491,00 |
