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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6531	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIDO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS FROTA 214, CFE DFD SO Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 735-2025.	254,73	254,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIDO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS FROTA 214, CFE DFD SO Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 735-2025.	254,73
TOTAL		254,73	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				254,73

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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