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Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6531	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIDO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS FROTA 214, CFE DFD SO Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 735-2025.	254,73	254,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIDO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS FROTA 214, CFE DFD SO Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 735-2025.	254,73
16/06/2025	Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIDO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS FROTA 214, CFE DFD SO Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 735-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1094 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES.		254,73
23/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			254,73
TOTAL		254,73	254,73	254,73
SALDO A PAGAR				0,00