| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6531 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIDO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS FROTA 214, CFE DFD SO Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 735-2025. | 254,73 | 254,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIDO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS FROTA 214, CFE DFD SO Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 735-2025. | 254,73 | ||
| 16/06/2025 | Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIDO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS FROTA 214, CFE DFD SO Nº 100/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 735-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1094 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 254,73 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 254,73 | ||
| TOTAL | 254,73 | 254,73 | 254,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
