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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6535	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 133 PLACA IQB 4G55, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 237/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 103-2025.	4.504,00	4.504,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	MATERIAIS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 133 PLACA IQB 4G55, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 237/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 103-2025.	4.504,00
27/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 133 PLACA IQB 4G55, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 237/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 103-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2301 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO VANDERLEI DE ALMEIDA E SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES.		4.504,00
TOTAL		4.504,00	4.504,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.504,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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