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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6536	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MDO E REPARO COMPRESSOR EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 133 PLACA IQB 4G55, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 237/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 103-2025.	1.758,00	1.758,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	MDO E REPARO COMPRESSOR EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 133 PLACA IQB 4G55, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 237/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 103-2025.	1.758,00
27/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 133 PLACA IQB 4G55, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 237/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 103-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 1390 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO VANDERLEI DE ALMEIDA E SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES.		1.758,00
TOTAL		1.758,00	1.758,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.758,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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