Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6538
Data de lançamento:
23/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE IJUÍ E CRUZ ALTA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1384/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
36.017,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE IJUÍ E CRUZ ALTA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1384/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
36.017,84
23/05/2025
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE IJUÍ E CRUZ ALTA, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1384/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. FATURA 005/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
36.017,84
26/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6538/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35.477,57
26/05/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6538/2025
540,27
TOTAL
36.017,84
36.017,84
36.017,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
