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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 válvula controle compressor ACD CVC Univ 170,00 170,00
1.00 óleo de compressor PAG 46 120,00 120,00
1.00 carga gás R134A 150,00 150,00
1.00 filtro secador ar condicionado 220,00 220,00
1.00 Filtro Ar Condicionado 50,00 50,00
1.00 válvula de expansão de ar condicionado 200,00 200,00
1.00 líquido para teste de vazamento EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE COMPRA 759/2025. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 válvula controle compressor ACD CVC Univ óleo de compressor PAG 46 carga gás R134A filtro secador ar condicionado Filtro Ar Condicionado válvula de expansão de ar condicionado líquido para teste de vazamento EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE COMPRA 759/2025. 1.030,00
27/05/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE COMPRA 759/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 64163 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 1.030,00
03/06/2025 Pagamento de Empenho 6543/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.030,00
TOTAL 1.030,00 1.030,00 1.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.