| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6543 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | válvula controle compressor ACD CVC Univ | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | óleo de compressor PAG 46 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | carga gás R134A | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | filtro secador ar condicionado | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | Filtro Ar Condicionado | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | válvula de expansão de ar condicionado | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | líquido para teste de vazamento EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE COMPRA 759/2025. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | válvula controle compressor ACD CVC Univ óleo de compressor PAG 46 carga gás R134A filtro secador ar condicionado Filtro Ar Condicionado válvula de expansão de ar condicionado líquido para teste de vazamento EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE COMPRA 759/2025. | 1.030,00 | ||
| 27/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE COMPRA 759/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 64163 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 1.030,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 6543/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
