Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
válvula controle compressor ACD CVC Univ
170,00
170,00
1.00
óleo de compressor PAG 46
120,00
120,00
1.00
carga gás R134A
150,00
150,00
1.00
filtro secador ar condicionado
220,00
220,00
1.00
Filtro Ar Condicionado
50,00
50,00
1.00
válvula de expansão de ar condicionado
200,00
200,00
1.00
líquido para teste de vazamento
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE COMPRA 759/2025.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
válvula controle compressor ACD CVC Univ óleo de compressor PAG 46 carga gás R134A filtro secador ar condicionado Filtro Ar Condicionado válvula de expansão de ar condicionado líquido para teste de vazamento
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE COMPRA 759/2025.
1.030,00
27/05/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE COMPRA 759/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 64163 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
1.030,00
03/06/2025
Pagamento de Empenho 6543/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.030,00
TOTAL
1.030,00
1.030,00
1.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
