| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6544 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 760/2025. | 120,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | SERVIÇO MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 760/2025. | 600,00 | ||
| 27/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 760/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 853 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 600,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 6544/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
