Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SERVIÇO MÃO DE OBRA
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 760/2025.
120,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
SERVIÇO MÃO DE OBRA
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 760/2025.
600,00
27/05/2025
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 217/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 760/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 853 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
600,00
03/06/2025
Pagamento de Empenho 6544/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
