3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2025
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24.
214,28
857,12
5.00
câmara de ar para pneu 1000-20
99,88
499,40
4.00
Protetor 1400-24
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD OBRAS Nº 101/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
68,00
272,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. câmara de ar para pneu 1000-20 Protetor 1400-24
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD OBRAS Nº 101/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
1.628,52
24/07/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD OBRAS Nº 101/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1259 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DÉBORA DE OLIVEIRA.
1.628,52
31/07/2025
Pagamento via Retorno Bancário
1.608,98
31/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6551/2025
19,54
TOTAL
1.628,52
1.628,52
1.628,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
