| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6551 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. | 214,28 | 857,12 |
| 5.00 | câmara de ar para pneu 1000-20 | 99,88 | 499,40 |
| 4.00 | Protetor 1400-24 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD OBRAS Nº 101/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. | 68,00 | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. câmara de ar para pneu 1000-20 Protetor 1400-24 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD OBRAS Nº 101/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. | 1.628,52 | ||
| 24/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD OBRAS Nº 101/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1259 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DÉBORA DE OLIVEIRA. | 1.628,52 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.608,98 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6551/2025 | 19,54 | ||
| TOTAL | 1.628,52 | 1.628,52 | 1.628,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/07/2025 | 19,54 | 4640/2025 | Lançada |
| TOTAL | 19,54 |
