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Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6557	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	120,00
8.00	Troca de pneu Patrola	50,00	400,00
3.00	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira	25,00	75,00
3.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	135,00
8.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	440,00
3.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira	50,00	150,00
3.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	135,00
3.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira	50,00	150,00
3.00	Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DOS FROTAS Nº 230, 169, 232, 133, 192 E 162, DFD SO Nº 104/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 763/2025.	25,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DOS FROTAS Nº 230, 169, 232, 133, 192 E 162, DFD SO Nº 104/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 763/2025.	1.680,00
TOTAL		1.680,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.680,00