| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
| Número do empenho: | 656 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REF. SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DO CAPS, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE 004/2025 E ORDEM DE SER | 0,47 | 46,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REF. SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DO CAPS, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE 004/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 38/2025. | 46,06 | ||
| 28/01/2025 | VALOR REF. SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DO CAPS, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE 004/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 38/2025. LIQUIDADO CFME NF 050/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 46,06 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 656/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,06 | ||
| TOTAL | 46,06 | 46,06 | 46,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
