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Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6566	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa,medindo no mínimo 40x30cm. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANDOS PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE DFD SS Nº 256/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025.	1,10	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa,medindo no mínimo 40x30cm. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANDOS PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE DFD SS Nº 256/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025.	440,00
TOTAL		440,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				440,00