| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6567 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% celulose, de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANDOS PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE DFD SS Nº 257/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. | 3,92 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% celulose, de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANDOS PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE DFD SS Nº 257/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. | 1.960,00 | ||
| 04/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANDOS PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CFE DFD SS Nº 257/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26057 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA M. FACCO. | 1.960,00 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 6567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
