| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
| Número do empenho: | 657 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 382.98 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME DFD SEC. DA SAÚDE 004/20 | 0,47 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME DFD SEC. DA SAÚDE 004/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 39/2025. | 180,00 | ||
| 28/01/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME DFD SEC. DA SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 49/2025 ANEXADA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 180,00 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 657/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
