| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 6570 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 59.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL MENINOS DA VILA, PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DA TG TALENTOS NO DIA 22/05, EM TAPERA-RS, CFE DFD SE DESPORTO Nº 172/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 766/2025. | 7,23 | 426,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL MENINOS DA VILA, PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DA TG TALENTOS NO DIA 22/05, EM TAPERA-RS, CFE DFD SE DESPORTO Nº 172/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 766/2025. | 426,57 | ||
| 22/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL MENINOS DA VILA, PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DA TG TALENTOS NO DIA 22/05, EM TAPERA-RS, CFE DFD SE DESPORTO Nº 172/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 766/2025. LIQUIDADO CFE. NF 527 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 426,57 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 402,25 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6570/2025 | 10,24 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6570/2025 | 14,08 | ||
| TOTAL | 426,57 | 426,57 | 426,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/10/2025 | 10,24 | 6925/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 22/10/2025 | 14,08 | 6925/2025 | Lançada |
| TOTAL | 24,32 |
