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Exercício: 2025
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6570	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
59.00	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL MENINOS DA VILA, PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DA TG TALENTOS NO DIA 22/05, EM TAPERA-RS, CFE DFD SE DESPORTO Nº 172/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 766/2025.	7,23	426,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL MENINOS DA VILA, PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DA TG TALENTOS NO DIA 22/05, EM TAPERA-RS, CFE DFD SE DESPORTO Nº 172/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 766/2025.	426,57
TOTAL		426,57	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				426,57