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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LILIANE MARCON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6571 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR RECEBIDO PREVIAMENTE DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO DEPTO DE CULTURA Nº 1373/2025 E NF (PARCIAL) EM ANEXO. 0,00 112,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR RECEBIDO PREVIAMENTE DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO DEPTO DE CULTURA Nº 1373/2025 E NF (PARCIAL) EM ANEXO. 112,20
26/05/2025 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR RECEBIDO PREVIAMENTE DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO DEPTO DE CULTURA Nº 1373/2025 E NF (PARCIAL) EM ANEXO. LIQUIDADO CFME DANFE 1727 (PARCIAL) ANEXA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL. 112,20
27/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 112,20
TOTAL 112,20 112,20 112,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.