Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6574	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA NO VEÍCULO TRACKER PLACA JBI 2J55 FROTA 225, CFE DFD STASH Nº 41/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 771-2025.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA NO VEÍCULO TRACKER PLACA JBI 2J55 FROTA 225, CFE DFD STASH Nº 41/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 771-2025.	60,00
10/06/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA NO VEÍCULO TRACKER PLACA JBI 2J55 FROTA 225, CFE DFD STASH Nº 41/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 771-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/265 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STAH LIA DENISE TIMANN.		60,00
17/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00