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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6607	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	FGTS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Núcleo de Ações Integradas - Servidores Cedidos
Conta de Despesa:	3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2025	0,00	1.254,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2025	1.254,85
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPEtÊNCIA: MAIO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		1.254,85
13/06/2025	Pagamento de Empenho 6607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.254,85
TOTAL		1.254,85	1.254,85	1.254,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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