| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 663 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH WGSW-2840 - SWHITCH 24 PORTAS GIGABIT P/RACK TL-SG 1024D VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM SWITCH DESTINADO PARA USO DA SECTD, CFME DFD 03/2025 E ORDEM DE COMPRA 45/2025. | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | SWITCH WGSW-2840 - SWHITCH 24 PORTAS GIGABIT P/RACK TL-SG 1024D VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM SWITCH DESTINADO PARA USO DA SECTD, CFME DFD 03/2025 E ORDEM DE COMPRA 45/2025. | 840,00 | ||
| 17/02/2025 | SWITCH WGSW-2840 - SWHITCH 24 PORTAS GIGABIT P/RACK TL-SG 1024D VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM SWITCH DESTINADO PARA USO DA SECTD, CFME DFD 03/2025 E ORDEM DE COMPRA 45/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3879 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TEC.ADMINISTRATIVO EDUARDO KRAMMES. | 840,00 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
