| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
| Número do empenho: | 664 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | JULIO CEZAR BECK BERGMEIER | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PELA STASH PARA A CIDADE DE PELOTAS/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO 191/2025, DE 24/01/2025. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PELA STASH PARA A CIDADE DE PELOTAS/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO 191/2025, DE 24/01/2025. | 200,00 | ||
| 24/01/2025 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PELA STASH PARA A CIDADE DE PELOTAS/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO, CFME MEMORANDO 191/2025, DE 24/01/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH MARIA ILANI HENKES LAMB. | 200,00 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 664/2025 JULIO CEZAR BECK BERGMEIER - 34758 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
