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Última atualização realizada em 02/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 666 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: CONSÓRCIOS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA) CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025 - VALOR MENSAL R$ 7.143,67. 0,00 85.724,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA) CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025 - VALOR MENSAL R$ 7.143,67. 85.724,07
24/01/2025 VALOR REFERENTE REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETAÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025. 7.143,67
28/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.143,67
TOTAL 85.724,07 7.143,67 7.143,67
SALDO A PAGAR 78.580,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.