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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	666	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	CONSÓRCIOS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA) CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025 - VALOR MENSAL R$ 7.143,67.	0,00	85.724,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA) CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025 - VALOR MENSAL R$ 7.143,67.	85.724,07
24/01/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETAÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025.		7.143,67
28/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.143,67
26/02/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA) CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. FEV/25		7.143,67
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.143,67
21/03/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MARÇO/2025.		7.143,67
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.143,67
24/04/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.ABRIL/2025.		7.143,67
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.143,67
26/05/2025	VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MAIO/2025.		7.143,67
27/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.143,67
18/06/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JUNHO/2025.		7.143,67
24/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.143,67
24/07/2025	VALOR REF REPASSE PARA COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JULHO/2025.		7.143,67
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.143,67
25/08/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.AGOSTO/2025.		7.143,67
26/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.143,67
26/09/2025	VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.SETEMBRO/2025.		7.143,67
30/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.143,67
24/10/2025	VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.OUTUBRO/2025.		7.143,67
29/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.143,67
TOTAL		85.724,07	71.436,70	71.436,70
SALDO A PAGAR				14.287,37