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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	667	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	CONSÓRCIOS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA) CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N°2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025 - VALOR MENSAL R$ 4.726,31.	0,00	56.715,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA) CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N°2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025 - VALOR MENSAL R$ 4.726,31.	56.715,75
24/01/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N°2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETAÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025.		4.726,31
24/01/2025	LIQUIDADO A MAIOR.		-0,01
28/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.726,30
27/02/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA) CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N°2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. FEV/25		4.726,30
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.726,30
21/03/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N°2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MARÇO/2025.		4.726,30
24/03/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N°2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MARÇO/2025.		0,01
24/03/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS CFE. LEI MUNICIPAL N°2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MARÇO/2025.		0,01
24/03/2025	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-0,01
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.726,31
TOTAL		56.715,75	14.178,91	14.178,91
SALDO A PAGAR				42.536,84