| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 669 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Indenizações e Restituições | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS (RENDIMENTOS FINANCEIROS) DO CONVÊNIO FPE 3166/2023, COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CUJO OBJETO FOI REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL AOS MUNÍCIPES, VINCULADO AO PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 63325000288304. | 0,00 | 6.763,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS (RENDIMENTOS FINANCEIROS) DO CONVÊNIO FPE 3166/2023, COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CUJO OBJETO FOI REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL AOS MUNÍCIPES, VINCULADO AO PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 63325000288304. | 6.763,80 | ||
| 24/01/2025 | LIQUIDAÇÃO VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS (RENDIMENTOS FINANCEIROS) DO CONVÊNIO FPE 3166/2023, COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CUJO OBJETO FOI REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL AOS MUNÍCIPES, VINCULADO AO PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 63325000288304. | 6.763,80 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2025 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 12127 | 6.763,80 | ||
| TOTAL | 6.763,80 | 6.763,80 | 6.763,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
