Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA) CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025 - VALOR MENSAL R$ 989,99. |
11.879,88 |
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| 24/01/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETAÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025. |
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989,99 |
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| 28/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,99 |
| 27/02/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS (COMAJA) CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. FEV/25 |
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989,99 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,99 |
| 21/03/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MARÇO/2025. |
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989,99 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,99 |
| 24/04/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.ABRIL/2025. |
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989,99 |
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| 24/04/2025 |
liquidado a maior |
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-0,01 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,98 |
| 26/05/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MAIO/2025. |
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989,98 |
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| 27/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,98 |
| 18/06/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JUNHO/2025. |
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989,98 |
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| 24/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,98 |
| 24/07/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JULHO/2025. |
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989,98 |
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| 30/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,98 |
| 25/08/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.AGOSTO/2025. |
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989,98 |
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| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,98 |
| 26/09/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.SETEMBRO/2025. |
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989,98 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,98 |
| 24/10/2025 |
VALOR REF REPASSE PARA O COMAJA CORRESPONDENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS (TAXAS ADMINISTRATIVAS TURISMO) CFE.LEI MUNICIPAL N° 2076/06 E CONTRATO DE RATEIO Nº12/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.OUTUBRO/2025. |
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989,98 |
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| 29/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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989,98 |
| TOTAL |
11.879,88 |
9.899,83 |
9.899,83 |
| SALDO A PAGAR |
1.980,05 |
