Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	675	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÁQUINA DE VIDRO VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE VIDRO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 214, CFME DFD 002/2025 E ORDEM DE COMPRA 48/2025.	252,36	252,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	MÁQUINA DE VIDRO VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE VIDRO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 214, CFME DFD 002/2025 E ORDEM DE COMPRA 48/2025.	252,36
24/01/2025	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE VIDRO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 214, CFME DFD 002/2025 E ORDEM DE COMPRA 48/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 486/2025 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. ELIAS PONSONI.		252,36
31/01/2025	Pagamento de Empenho 675/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,36
TOTAL		252,36	252,36	252,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®