| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÁQUINA DE VIDRO VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE VIDRO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 214, CFME DFD 002/2025 E ORDEM DE COMPRA 48/2025. | 252,36 | 252,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | MÁQUINA DE VIDRO VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE VIDRO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 214, CFME DFD 002/2025 E ORDEM DE COMPRA 48/2025. | 252,36 | ||
| 24/01/2025 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE VIDRO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 214, CFME DFD 002/2025 E ORDEM DE COMPRA 48/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 486/2025 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. ELIAS PONSONI. | 252,36 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 675/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 252,36 | ||
| TOTAL | 252,36 | 252,36 | 252,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
