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Última atualização realizada em 10/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 676 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG (TOTAL 60 CP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001383-39.2023.8.21.0405, CFME DFD SS/FARMÁCIA 005/2025 E ORDEM DE COMPRA 49/2025. 16,68 33,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG (TOTAL 60 CP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001383-39.2023.8.21.0405, CFME DFD SS/FARMÁCIA 005/2025 E ORDEM DE COMPRA 49/2025. 33,36
31/01/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001383-39.2023.8.21.0405, CFME DFD SS/FARMÁCIA 005/2025 E ORDEM DE COMPRA 49/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 217/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 33,36
31/01/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001383-39.2023.8.21.0405, CFME DFD SS/FARMÁCIA 005/2025 E ORDEM DE COMPRA 49/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 208/2025 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 33,36
31/01/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE NF INCORRETA -33,36
07/02/2025 Pagamento de Empenho 676/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33,36
TOTAL 33,36 33,36 33,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.