| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
| Número do empenho: | 689 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - TAXAS DIVERSAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DA UBS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO Nº 185/2025. | 388,65 | 388,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DA UBS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO Nº 185/2025. | 388,65 | ||
| 27/01/2025 | estorno de empenho para acerto de vínculo. | -388,65 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
