Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
689 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - TAXAS DIVERSAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DA UBS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO Nº 185/2025. |
388,65 |
388,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DA UBS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO Nº 185/2025. |
388,65 |
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| 27/01/2025 |
estorno de empenho para acerto de vínculo. |
-388,65 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
