STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.30
Destino: porto alegre, por motivo de: Levar os Psicólogos do CAPS para participar de um evento na FAMURS, CFME REQUISIÇÃO Nº 90/2025.
Data e Hora Inicial: 20/01/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 20/01/2025 - 18:00
420,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
Destino: porto alegre, por motivo de: Levar os Psicólogos do CAPS para participar de um evento na FAMURS, CFME REQUISIÇÃO Nº 90/2025.
Data e Hora Inicial: 20/01/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 20/01/2025 - 18:00
126,00
24/01/2025
Destino: porto alegre, por motivo de: Levar os Psicólogos do CAPS para participar de um evento na FAMURS, CFME REQUISIÇÃO Nº 90/2025.
Data e Hora Inicial: 20/01/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 20/01/2025 - 18:00
126,00
27/01/2025
Pagamento de Empenho 690/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
