Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2025 |
845,02 |
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| 26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPEtÊNCIA: MAIO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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845,02 |
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| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
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2,37 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
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196,21 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CARTÃO ROM CARD, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
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250,00 |
| 26/05/2025 |
ESTORNO DE EMPENHO POR PROBLEMA NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL. |
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-350,00 |
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| 26/05/2025 |
ESTORNO DE EMPENHO POR PROBLEMA NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL. |
-350,00 |
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| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 6902/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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46,44 |
| TOTAL |
495,02 |
495,02 |
495,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
