STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.20
Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL: CONHECENDO A POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A GESTÃO DO SUAS, NA DPM EDUCAÇÃO, CFME REQUISIÇÃO Nº 89/2025.
Data e Hora Inicial: 29/01/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 01/02/2025 - 01:30
420,00
924,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL: CONHECENDO A POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A GESTÃO DO SUAS, NA DPM EDUCAÇÃO, CFME REQUISIÇÃO Nº 89/2025.
Data e Hora Inicial: 29/01/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 01/02/2025 - 01:30
924,00
24/01/2025
Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL: CONHECENDO A POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A GESTÃO DO SUAS, NA DPM EDUCAÇÃO, CFME REQUISIÇÃO Nº 89/2025.
Data e Hora Inicial: 29/01/2025 - 15:00
Data e Hora Final : 01/02/2025 - 01:30
924,00
27/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2025
CASSANA GRIEP CASTRO - 31829
924,00
TOTAL
924,00
924,00
924,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
