Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: JESSICA DOS PASSOS COLETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	692	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: CURSO JANEIRO BRANCO - FAMURS, CFME REQUISIÇÃO Nº 092/2025. Data e Hora Inicial: 20/01/2025 - 03:05 Data e Hora Final : 20/01/2025 - 17:08	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: CURSO JANEIRO BRANCO - FAMURS, CFME REQUISIÇÃO Nº 092/2025. Data e Hora Inicial: 20/01/2025 - 03:05 Data e Hora Final : 20/01/2025 - 17:08	126,00
24/01/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: CURSO JANEIRO BRANCO - FAMURS, CFME REQUISIÇÃO Nº 092/2025. Data e Hora Inicial: 20/01/2025 - 03:05 Data e Hora Final : 20/01/2025 - 17:08		126,00
27/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2025 JESSICA DOS PASSOS COLETTO - 34924			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00