| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Destino: Pelotas-RS, por motivo de: Levar familiar para a visita mensal, CFME REQUISIÇÃO Nº 102/2025. Data e Hora Inicial: 03/02/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 03/02/2025 - 22:00 | 420,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Destino: Pelotas-RS, por motivo de: Levar familiar para a visita mensal, CFME REQUISIÇÃO Nº 102/2025. Data e Hora Inicial: 03/02/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 03/02/2025 - 22:00 | 210,00 | ||
| 24/01/2025 | Destino: Pelotas-RS, por motivo de: Levar familiar para a visita mensal, CFME REQUISIÇÃO Nº 102/2025. Data e Hora Inicial: 03/02/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 03/02/2025 - 22:00 | 210,00 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
