STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: Pelotas-RS, por motivo de: Levar familiar para a visita mensal, CFME REQUISIÇÃO Nº 102/2025.
Data e Hora Inicial: 27/01/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 27/01/2025 - 22:00
420,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
Destino: Pelotas-RS, por motivo de: Levar familiar para a visita mensal, CFME REQUISIÇÃO Nº 102/2025.
Data e Hora Inicial: 27/01/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 27/01/2025 - 22:00
210,00
24/01/2025
Destino: Pelotas-RS, por motivo de: Levar familiar para a visita mensal, CFME REQUISIÇÃO Nº 102/2025.
Data e Hora Inicial: 27/01/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 27/01/2025 - 22:00
210,00
27/01/2025
Pagamento de Empenho 693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
