Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
695
Data de lançamento:
27/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS - - cabo flexível 2,5mm azul - cabo flexível 2,5mm vermelho - cabo lan cat6 305m cmx az 23400174 - canaleta dexson 10x10 c/ades s/div br - lâmpada led t100 e27 40w 6500k - lâmpada led t70 e27 20w 6500k - lâmpada led 12w 3000/6500 - plafon pvc soquete de porcelana - tomada simples - tomada sistema x - interruptor simples - bucha nylon nº 06 maçica oca - parafuso madeira phillips 4.5x30 - filtro de linha 5 tomadas pr pp bivolt 3x0,75.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
MATERIAIS ELÉTRICOS - - cabo flexível 2,5mm azul - cabo flexível 2,5mm vermelho - cabo lan cat6 305m cmx az 23400174 - canaleta dexson 10x10 c/ades s/div br - lâmpada led t100 e27 40w 6500k - lâmpada led t70 e27 20w 6500k - lâmpada led 12w 3000/6500 - plafon pvc soquete de porcelana - tomada simples - tomada sistema x - interruptor simples - bucha nylon nº 06 maçica oca - parafuso madeira phillips 4.5x30 - filtro de linha 5 tomadas pr pp bivolt 3x0,75.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.DFD SS Nº009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº61/2025.
2.000,00
31/01/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.DFD SS Nº009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº61/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 882314/2025 ANEXA E ATESTDA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
2.000,00
10/02/2025
Pagamento de Empenho 695/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
