| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - - cabo flexível 2,5mm azul - cabo flexível 2,5mm vermelho - cabo lan cat6 305m cmx az 23400174 - canaleta dexson 10x10 c/ades s/div br - lâmpada led t100 e27 40w 6500k - lâmpada led t70 e27 20w 6500k - lâmpada led 12w 3000/6500 - plafon pvc soquete de porcelana - tomada simples - tomada sistema x - interruptor simples - bucha nylon nº 06 maçica oca - parafuso madeira phillips 4.5x30 - filtro de linha 5 tomadas pr pp bivolt 3x0,75. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | MATERIAIS ELÉTRICOS - - cabo flexível 2,5mm azul - cabo flexível 2,5mm vermelho - cabo lan cat6 305m cmx az 23400174 - canaleta dexson 10x10 c/ades s/div br - lâmpada led t100 e27 40w 6500k - lâmpada led t70 e27 20w 6500k - lâmpada led 12w 3000/6500 - plafon pvc soquete de porcelana - tomada simples - tomada sistema x - interruptor simples - bucha nylon nº 06 maçica oca - parafuso madeira phillips 4.5x30 - filtro de linha 5 tomadas pr pp bivolt 3x0,75. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.DFD SS Nº009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº61/2025. | 2.000,00 | ||
| 31/01/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.DFD SS Nº009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº61/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 882314/2025 ANEXA E ATESTDA PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 2.000,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 695/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
