Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
695 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Gestão do SUS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS ELÉTRICOS - - cabo flexível 2,5mm azul - cabo flexível 2,5mm vermelho - cabo lan cat6 305m cmx az 23400174 - canaleta dexson 10x10 c/ades s/div br - lâmpada led t100 e27 40w 6500k - lâmpada led t70 e27 20w 6500k - lâmpada led 12w 3000/6500 - plafon pvc soquete de porcelana - tomada simples - tomada sistema x - interruptor simples - bucha nylon nº 06 maçica oca - parafuso madeira phillips 4.5x30 - filtro de linha 5 tomadas pr pp bivolt 3x0,75.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
MATERIAIS ELÉTRICOS - - cabo flexível 2,5mm azul - cabo flexível 2,5mm vermelho - cabo lan cat6 305m cmx az 23400174 - canaleta dexson 10x10 c/ades s/div br - lâmpada led t100 e27 40w 6500k - lâmpada led t70 e27 20w 6500k - lâmpada led 12w 3000/6500 - plafon pvc soquete de porcelana - tomada simples - tomada sistema x - interruptor simples - bucha nylon nº 06 maçica oca - parafuso madeira phillips 4.5x30 - filtro de linha 5 tomadas pr pp bivolt 3x0,75.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.DFD SS Nº009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº61/2025. |
2.000,00 |
|
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| TOTAL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
