Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6999	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	FGTS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2025	0,00	8.157,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2025	8.157,35
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPEtÊNCIA: MAIO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		8.157,35
13/06/2025	Pagamento de Empenho 6999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.157,35
TOTAL		8.157,35	8.157,35	8.157,35
SALDO A PAGAR				0,00