Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
702
Data de lançamento:
28/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Pregabalina 150 mg mg: cx com 30 caps
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002454-13-2022.8.21.0105 CFE. DFD Nº 17/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2025.
36,84
73,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Pregabalina 150 mg mg: cx com 30 caps
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002454-13-2022.8.21.0105 CFE. DFD Nº 17/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2025.
73,68
10/02/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002454-13-2022.8.21.0105 CFE. DFD Nº 17/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 943/2025 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
73,68
14/02/2025
Pagamento de Empenho 702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
73,68
TOTAL
73,68
73,68
73,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
