Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
703
Data de lançamento:
28/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - TAXAS DIVERSAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DO CAPS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO Nº 185/2025.
388,65
388,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DO CAPS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO Nº 185/2025.
388,65
28/01/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DO CAPS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO Nº 185/2025. LIQUIDADO CFME BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
388,65
29/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2025
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 35120
388,65
TOTAL
388,65
388,65
388,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
