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Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	704	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Cruz Alta, por motivo de: Acompanhar gestante para avaliação e internação posterior no Hospital São Viscente de Cruz Alta. Conforme requisição nº 88/2025. Data e Hora Inicial: 19/01/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/01/2025 - 13:00	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	Destino: Cruz Alta, por motivo de: Acompanhar gestante para avaliação e internação posterior no Hospital São Viscente de Cruz Alta. Conforme requisição nº 88/2025. Data e Hora Inicial: 19/01/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/01/2025 - 13:00	126,00
28/01/2025	Destino: Cruz Alta, por motivo de: Acompanhar gestante para avaliação e internação posterior no Hospital São Viscente de Cruz Alta. Conforme requisição nº 88/2025. Data e Hora Inicial: 19/01/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/01/2025 - 13:00		126,00
29/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 704/2025 CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM - 33565			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00