| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 721 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3 Tinta acrílica (18 litros) – Área externa (23-berço) 1 Tinta acrílica (18 litros) – vigas (doce de abóbora) 1 Tinta acrílica (18 litros) - branca 1 Textura (18 litros) 1 Tinta (3,6 litros) – preto fosco 1 Tinta (3,6 litros) – verde para quadro escolar 4 Tinta (18 litros) – para calçadas (grafite claro) 1 Tapa tudo 5 Lixa ferro nº 100 1 Tiner (5 litros) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.DFD SE Nº12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº68/2025. | 4.454,00 | 4.454,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 3 Tinta acrílica (18 litros) – Área externa (23-berço) 1 Tinta acrílica (18 litros) – vigas (doce de abóbora) 1 Tinta acrílica (18 litros) - branca 1 Textura (18 litros) 1 Tinta (3,6 litros) – preto fosco 1 Tinta (3,6 litros) – verde para quadro escolar 4 Tinta (18 litros) – para calçadas (grafite claro) 1 Tapa tudo 5 Lixa ferro nº 100 1 Tiner (5 litros) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.DFD SE Nº12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº68/2025. | 4.454,00 | ||
| 17/02/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.DFD SE Nº12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº68/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4639 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TEC. ADMINISTRATIVO. | 4.454,00 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2025 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 4.454,00 | ||
| TOTAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
