Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
721 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3 Tinta acrílica (18 litros) – Área externa (23-berço) 1 Tinta acrílica (18 litros) – vigas (doce de abóbora) 1 Tinta acrílica (18 litros) - branca 1 Textura (18 litros) 1 Tinta (3,6 litros) – preto fosco 1 Tinta (3,6 litros) – verde para quadro escolar 4 Tinta (18 litros) – para calçadas (grafite claro) 1 Tapa tudo 5 Lixa ferro nº 100 1 Tiner (5 litros)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.DFD SE Nº12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº68/2025. |
4.454,00 |
4.454,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
3 Tinta acrílica (18 litros) – Área externa (23-berço) 1 Tinta acrílica (18 litros) – vigas (doce de abóbora) 1 Tinta acrílica (18 litros) - branca 1 Textura (18 litros) 1 Tinta (3,6 litros) – preto fosco 1 Tinta (3,6 litros) – verde para quadro escolar 4 Tinta (18 litros) – para calçadas (grafite claro) 1 Tapa tudo 5 Lixa ferro nº 100 1 Tiner (5 litros)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.DFD SE Nº12/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº68/2025. |
4.454,00 |
|
|
| TOTAL |
4.454,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.454,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
