| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
| Número do empenho: | 722 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Levar pacientes para consulta e exames, CFME REQUISIÇÃO 108/2025. Data e Hora Inicial: 16/01/2025 - 03:30 Data e Hora Final : 16/01/2025 - 20:30 | 420,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Levar pacientes para consulta e exames, CFME REQUISIÇÃO 108/2025. Data e Hora Inicial: 16/01/2025 - 03:30 Data e Hora Final : 16/01/2025 - 20:30 | 210,00 | ||
| 28/01/2025 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Levar pacientes para consulta e exames, CFME REQUISIÇÃO 108/2025. Data e Hora Inicial: 16/01/2025 - 03:30 Data e Hora Final : 16/01/2025 - 20:30 | 210,00 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 722/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
