| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
| Número do empenho: | 7231 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1433.13 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. | 1,20 | 1.719,76 |
| 85.90 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 179/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 773/2025. | 1,50 | 128,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 179/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 773/2025. | 1.848,61 | ||
| 02/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 179/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 773/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4476 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.848,61 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 7231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.848,61 | ||
| TOTAL | 1.848,61 | 1.848,61 | 1.848,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
