Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7241
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
12 / 2024
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER, NOVAS FUNÇÕES DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO E FAX, VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PÁGINAS POR MINUTOS (PPM) EM A4,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESF FLORESTA,LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 DO COMAJA, CONTRATO 61-2025.
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798,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER, NOVAS FUNÇÕES DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO E FAX, VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PÁGINAS POR MINUTOS (PPM) EM A4,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESF FLORESTA,LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 DO COMAJA, CONTRATO 61-2025.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
798,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
