| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON LAGEMANN |
| Número do empenho: | 7250 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.30 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem com a Pauta: Secretaria dos Transportes e Logística, Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento. Conforme requisição n°919/2025 Data e Hora Inicial: 27/05/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 28/05/2025 - 17:00 | 420,00 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem com a Pauta: Secretaria dos Transportes e Logística, Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento. Conforme requisição n°919/2025 Data e Hora Inicial: 27/05/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 28/05/2025 - 17:00 | 546,00 | ||
| 27/05/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem com a Pauta: Secretaria dos Transportes e Logística, Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento. Conforme requisição n°919/2025 Data e Hora Inicial: 27/05/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 28/05/2025 - 17:00 | 546,00 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
