Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.30
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem com a Pauta: Secretaria dos Transportes e Logística, Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento.
Conforme requisição n°919/2025
Data e Hora Inicial: 27/05/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 28/05/2025 - 17:00
420,00
546,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem com a Pauta: Secretaria dos Transportes e Logística, Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento.
Conforme requisição n°919/2025
Data e Hora Inicial: 27/05/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 28/05/2025 - 17:00
546,00
27/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem com a Pauta: Secretaria dos Transportes e Logística, Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento.
Conforme requisição n°919/2025
Data e Hora Inicial: 27/05/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 28/05/2025 - 17:00
546,00
27/05/2025
Pagamento via Retorno Bancário
546,00
TOTAL
546,00
546,00
546,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
