Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA, EMEF SANTA TERESINHA E TELECENTRO FLORESTA CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94. |
2.174,82 |
|
|
| 23/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA, EMEF SANTA TERESINHA E TELECENTRO FLORESTA CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14898 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI N. FORQUIN.JUN/25. |
|
724,94 |
|
| 01/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
688,69 |
| 01/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7278/2025 |
|
|
36,25 |
| 21/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA, EMEF SANTA TERESINHA E TELECENTRO FLORESTA CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94. LIQUIDADO CFME NF 14975/2025 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEI NEULAND FORQUIM. JULHO/2025. |
|
724,94 |
|
| 01/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
688,69 |
| 01/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7278/2025 |
|
|
36,25 |
| 18/08/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA, EMEF SANTA TERESINHA E TELECENTRO FLORESTA CFE.CONTRATO 62/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15167 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI NEULAND FORQUIM.AGO/25 |
|
724,94 |
|
| 22/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
688,69 |
| 22/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7278/2025 |
|
|
36,25 |
| TOTAL |
2.174,82 |
2.174,82 |
2.174,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
