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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7278	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA, EMEF SANTA TERESINHA E TELECENTRO FLORESTA CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94.	0,00	2.174,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA, EMEF SANTA TERESINHA E TELECENTRO FLORESTA CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94.	2.174,82
TOTAL		2.174,82	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.174,82

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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