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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7283	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	0,00	821,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	821,55
23/06/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14903 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI N. FORQUIN.JUN/25.		273,85
30/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
30/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7283/2025			13,69
21/07/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85. LIQUIDADO CFME NF 14980/2025 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEI NEULAND FORQUIM. JULHO/2025.		273,85
01/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
01/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7283/2025			13,69
18/08/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15171 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI NEULAND FORQUIM.AGO/25		273,85
TOTAL		821,55	821,55	547,70
SALDO A PAGAR				273,85

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/06/2025	13,69	3796/2025	Lançada
ISS	21/07/2025	13,69	4544/2025	Lançada
ISS	18/08/2025	13,69	5385/2025	A Lançar
TOTAL		41,07