Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7283	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	0,00	821,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	821,55
23/06/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14903 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI N. FORQUIN.JUN/25.		273,85
TOTAL		821,55	273,85	0,00
SALDO A PAGAR				821,55

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/06/2025	13,69	3796/2025	A Lançar
TOTAL		13,69