SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem para cumprir agenda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto - Departamento de Cultura, na Assembleia Legislativa.
Conforme requisição n°899/2025
Data e Hora Inicial: 20/05/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 20/05/2025 - 22:00
420,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem para cumprir agenda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto - Departamento de Cultura, na Assembleia Legislativa.
Conforme requisição n°899/2025
Data e Hora Inicial: 20/05/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 20/05/2025 - 22:00
168,00
27/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem para cumprir agenda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto - Departamento de Cultura, na Assembleia Legislativa.
Conforme requisição n°899/2025
Data e Hora Inicial: 20/05/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 20/05/2025 - 22:00
168,00
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7285/2025
VOLMIR CHRIST - 4614
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
